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請問職工薪酬支出及納稅調整明細表中的第5行，按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經費處怎么填列
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您好，學員，您說的是稅收金額那那？稅收金額填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額（不包括第6行“按稅收規(guī)定全額扣除的職工培訓費用”金額），按第1行第5列“工資薪金支出稅收金額”×稅收規(guī)定扣除率8%與第2列實際發(fā)生額+第4列以前年度累計結轉扣除額的孰小值填報。
2019 04/24 14:15
84785012 
2019 04/24 14:17
老師我這邊是個小微企業(yè)，這張表格我填了第一行的第一，第二第五列，再填上第五行的第二列就可以保存了嗎
金子老師 
2019 04/24 14:35
學員，若無其他調整事項就可以保存了。
84785012
2019 04/24 14:39
老師，其實就是個個人開辦的小企業(yè)，這些以前都沒報過，工會經費支出公積金，養(yǎng)老，醫(yī)療什么的都沒有
84785012
2019 04/24 14:40
之所以填列這項是申報時提交不了
金子老師
2019 04/24 14:45
學員，其他都沒有發(fā)生那可以空著，填上您上面說的那幾項保存即可。
84785012
2019 04/24 14:49
老師，還有一項，是資產折舊，攤銷及納稅調整明細表，以前的會計都是直接空表保存提交，現(xiàn)在過不了，我這邊也沒有具體的數(shù)據，這個情況要怎么處理
金子老師
2019 04/24 14:53
學員，這種情況就是需要您找一下相關數(shù)據填列上去，是在找不到的話就需要您到稅務局問一下您公司的稅務專管員問他怎么辦。
84785012
2019 04/24 14:54
好的
金子老師
2019 04/24 14:56
恩恩，很高興為您解答。
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