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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票超30萬(wàn)，月末需要計(jì)提增值稅嗎

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/24 14:26
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
超過(guò)30.萬(wàn)，要確認(rèn)增值稅的
2019 04/24 14:27
84785036
2019 04/24 14:28
要交增值稅的。我的意思是需要月末計(jì)提嗎？
辜老師
2019 04/24 14:30
你確認(rèn)收入的時(shí)候，就要確認(rèn)增值稅了
84785036
2019 04/24 14:33
是的，在做收入的時(shí)候每月有確認(rèn)增值稅，次月交納超30萬(wàn)的增值稅款，那這筆交納的在借方，需要計(jì)提這筆費(fèi)用去沖銷這借方嗎？應(yīng)交稅費(fèi)可以有余額嗎？
辜老師
2019 04/24 14:39
你確認(rèn)收入在貸方，繳納在借方，自動(dòng)抵消的，不用在計(jì)提了
84785036
2019 04/24 14:43
好的，我是其中一季度的每月把這部分增值稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，才導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)有余額了，我把它沖紅回來(lái)。謝謝
辜老師
2019 04/24 14:47
好的客氣，幫到你就好
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