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留抵稅額年末是放在應交稅費一應交增值稅的期末余額嗎
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你好，留抵稅額年末是放在應交稅費一應交增值稅的期末余額的
2019 04/24 20:18
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請問老師，每個月做退稅，借：其他應收款一出口退稅 應交稅費一應交增值稅（內(nèi)銷抵減銷項稅額）貸：應交稅費一應交增值稅（出口退稅）。年終時：借：應交稅費一應交增值稅（出口退稅） 貸：應交稅費一應交增值稅（出口抵減內(nèi)銷銷項稅額）應交稅費一應交增值稅一進項稅額，為什么年末會做這樣一筆轉銷啊？
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本月有留抵稅額，我做了一筆分錄，借:應交稅費一應交增值稅(轉出未交增值稅)一1000貸:應交稅費一未交增值稅1000
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留抵稅額是怎么計算出來的?增值稅報表上的留抵稅額是和賬上應交稅費科目的期末余額一樣的吧?
3410
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老師您好，我們發(fā)生了銷項稅50000 進項稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎
進項稅抵扣認證：
借：應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 80000
貸：應交稅費-待認證進項稅額 80000
結轉銷項稅額、進項稅額
借：應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 50000
應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 30000
貸：應交稅費一應交增值稅一?進項稅額 80000
結轉進項稅轉出
借 ：應交稅費一應交增值稅一?進項稅額轉出 30000
貸： 應交稅費一應交增值稅一?轉出未交增值稅 30000
?????
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您好，把留抵稅額結轉出來，放在應交稅費-增值稅留抵稅額借方科目核算可以嗎
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