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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的固定資產(chǎn)做成了費(fèi)用,該怎么調(diào)整?



你好,沖銷費(fèi)用分錄,然后按固定資產(chǎn)做購進(jìn)分錄,然后計(jì)提折舊就是了
2019 04/26 10:44

84784970 

2019 04/26 10:47
可是是去年的了,沖銷沒用了吧

84784970 

2019 04/26 10:50
老師怎么記啊,我老是做錯

鄒老師 

2019 04/26 11:00
你好,去年計(jì)入費(fèi)用,就需要把去年 的費(fèi)用分錄沖銷,然后按固定資產(chǎn)購進(jìn)做賬務(wù)處理才是的

84784970 

2019 04/26 11:25
我建好的賬套,做憑證保存的時候說已結(jié)賬,是不是我建賬的日期不對啊要是日期不對要怎么改呢?

鄒老師 

2019 04/26 11:26
你好,可能是日期不對造成的
日期不對就需要重新建賬,設(shè)置好賬套啟用日期

84784970 

2019 04/26 11:31
我好不容易建好的就要重新建啊

84784970 

2019 04/26 11:32
那我建好的那個可以把數(shù)據(jù)調(diào)出來嗎

鄒老師 

2019 04/26 11:33
你好,之前日期錯誤了,就需要重新建賬的
需要重新錄入期初數(shù)的

84784970 

2019 04/26 14:17
比如我截圖的這分錄就是虧損1012.93是嗎。利潤表也可以看是吧 麻煩老師接著回復(fù)下

鄒老師 

2019 04/26 14:17
你好,截圖圖片的本年利潤數(shù)據(jù)無法看清,無法判斷是不是虧損 1012.93的

84784970 

2019 04/26 14:21
就是才回答的問題麻煩接著回復(fù)下比如我截圖的這分錄就是虧損1012.93是嗎。利潤表也可以看是吧

84784970 

2019 04/26 14:22
還有這個圖片

鄒老師 

2019 04/26 14:28
你好,說明是虧損 1012.93這個數(shù)據(jù)

84784970 

2019 04/26 15:51
老師資產(chǎn)累計(jì)折舊也是要做的是嗎,

鄒老師 

2019 04/26 15:52
你好,你是指固定資產(chǎn)的折舊?

84784970 

2019 04/26 15:57
對

鄒老師 

2019 04/26 15:59
你好,有固定資產(chǎn)就需要計(jì)提折舊,如果折舊計(jì)入了損益科目,也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

84784970 

2019 04/26 16:21
之前幾個月都沒有計(jì)提過的,那可以一次性計(jì)提嗎

鄒老師 

2019 04/26 16:22
你好,那可以一次性補(bǔ)之前沒有計(jì)提折舊的分錄

84784970 

2019 04/26 16:27
摘要需要注明是幾個月的嗎

鄒老師 

2019 04/26 16:28
你好,最好是寫明是補(bǔ)計(jì)提哪幾個月的
