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    問(wèn)題已解決

    認(rèn)證進(jìn)”出口退稅”的專用發(fā)票如何填寫申報(bào)表,要填進(jìn)本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票嗎?

    84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/28 11:37
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    晶晶老師
    金牌答疑老師
    職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
    1)當(dāng)月認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣. 2)對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額. 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會(huì)自動(dòng)勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
    2019 04/28 12:01
    84785010
    2019 04/28 13:44
    進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 第18行 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 是不是填寫征稅率和退稅率差額?還是填征稅率?
    晶晶老師
    2019 04/28 14:20
    是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額。如果你是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)采集后修改為“不抵扣”,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶入附表二26、27、28行中,不用自己填寫。
    84785010
    2019 04/28 16:25
    84785010
    2019 04/28 16:26
    您意思是填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)里嗎
    晶晶老師
    2019 04/28 16:42
    是的,外貿(mào)企業(yè)數(shù)據(jù)會(huì)在這里顯示。
    84785010
    2019 04/28 16:46
    外貿(mào)企業(yè)不是先認(rèn)證進(jìn)出口退稅 再在18行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
    晶晶老師
    2019 04/28 16:49
    外貿(mào)企業(yè)不需要那么操作。
    84785010
    2019 04/28 16:55
    謝謝!
    晶晶老師
    2019 04/28 17:17
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