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問(wèn)題已解決

老師，您好，請(qǐng)問(wèn) 所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增，但是整年還是虧損 需要繳納所得稅嗎

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/05 08:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況是不需要繳納企業(yè)所得稅的
2019 05/05 08:44
84785001
2019 05/05 08:58
填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候需要在 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000） 中11行4列中正常的虧損扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增就可以了嗎 還需要哪里填寫(xiě)時(shí)候注意嗎
鄒老師
2019 05/05 08:59
你好，匯算清繳的時(shí)候需要填寫(xiě)成本費(fèi)用明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，以及主表
84785001
2019 05/05 10:02
填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候需要在 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000） 中11行4列中正常的虧損扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增就可以了嗎 還需要哪里填寫(xiě)時(shí)候注意嗎 2017版企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）A100000 怎么顯示需要交稅 是哪里的問(wèn)題
鄒老師
2019 05/05 10:05
你好，如果只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增，就只需要填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整就是了
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