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問題已解決
老師麻煩問一下，核定征收的企業(yè)在報(bào)企業(yè)所得稅年年報(bào)時根據(jù)第四季度申報(bào)表填列后實(shí)際繳納的顯示，而減免的不顯示是什么原因
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答小微企業(yè)減免的所得稅在A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表顯示
2019 05/05 11:07
84784988 
2019 05/05 11:23
老師，我們是核定征收，填B類報(bào)表
84784988
2019 05/05 11:23
你剛才說的這個上面沒有
阿文老師 
2019 05/05 11:27
B類報(bào)表是實(shí)行核定應(yīng)稅所得率方式的納稅人申報(bào)繳納企業(yè)所得稅時使用適用的。
第3行“免稅收入”：填報(bào)納稅人計(jì)入利潤總額但屬于稅收規(guī)定免稅的收入或收益。
84784988
2019 05/05 11:29
但是第三行填不進(jìn)去數(shù)字
阿文老師
2019 05/05 11:41
第12行“減：符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額”：填報(bào)按照稅收規(guī)定符合條件的小型微利企業(yè)可享受的減免稅
84784988
2019 05/05 11:49
也是填不進(jìn)去
84784988
2019 05/05 11:50
就能填進(jìn)去一個收入，其他的全部自動出來了，唯獨(dú)減免的不出，最后應(yīng)交稅額就是減免的稅額
阿文老師
2019 05/05 11:53
具體咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)電子申報(bào)
84784988
2019 05/05 11:54
好吧
84784988
2019 05/05 11:54
謝謝
阿文老師
2019 05/05 12:01
不客氣 希望能夠幫到你
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