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問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)我公司銷(xiāo)售POS機(jī)，原價(jià)買(mǎi)進(jìn)再原價(jià)賣(mài)出，要繳納增值稅嗎？賬務(wù)處理怎么做？ 客戶(hù)POS機(jī)刷卡到一定金額，公司會(huì)再把POS的價(jià)格返回給客戶(hù)，這種情況怎么做賬戶(hù)處理呀？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/06 10:05
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那采購(gòu)時(shí)有沒(méi)有專(zhuān)用發(fā)票呢？如果是沒(méi)有需要交稅。如果是有，不用交稅處理。
2019 05/06 10:07
84785030
2019 05/06 10:52
PoS機(jī)是上級(jí)發(fā)給我們的，我們?cè)侔l(fā)給代理，沒(méi)有發(fā)票，后來(lái)返現(xiàn)給代理也沒(méi)有發(fā)票。要怎么處理呢
江老師
2019 05/06 10:54
這個(gè)沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票，需要做無(wú)票的成本，最后會(huì)多交企業(yè)所得稅。至于銷(xiāo)售可以做無(wú)票的銷(xiāo)售收入處理。
84785030
2019 05/06 11:03
采購(gòu)的現(xiàn)在知道了，就是可以做成本，但是不能在企業(yè)所得稅稅前扣除是吧? 就是把POS銷(xiāo)售款返現(xiàn)給客戶(hù)的時(shí)候，返現(xiàn)的賬務(wù)怎么處理？我們是做費(fèi)用嗎？也沒(méi)有發(fā)票的
江老師
2019 05/06 11:05
一、采購(gòu)的可以做成本，但是不能在企業(yè)所得稅稅前扣除 二、POS銷(xiāo)售款返現(xiàn)給客戶(hù)的時(shí)候，返現(xiàn)的賬務(wù)可以做費(fèi)用，但沒(méi)有發(fā)票，在企業(yè)所得稅稅前也是按無(wú)票的費(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額
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