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我們的農業(yè)免稅企業(yè)，成本都沒有發(fā)票？這些都要調增交所得稅嗎？應該怎么處理，
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需要，同學，沒有發(fā)票無法確認成本，需要繳納所得稅。
2019 05/06 17:55
84784985 
2019 05/06 17:57
成本直接不填，還是填了后，調增無票支出？
陳詩晗老師 
2019 05/06 18:05
直接不填寫，你這個沒有入賬依據。
84784985
2019 05/06 20:28
成本都沒有發(fā)票，主表的成本直接填0？
陳詩晗老師
2019 05/06 20:36
你這個沒有發(fā)票，你就缺乏入賬依據，同學。
不能所得稅前扣除
1.成本直接填寫0
2.填寫成本后再做調整
但調整比較麻煩，我建議1
84784985
2019 05/07 11:24
怎么調整呢？謝謝
陳詩晗老師
2019 05/07 11:30
在所得稅匯算的納稅調整明細表里面填寫。
84784985
2019 05/07 11:38
成本直接填0.然后納稅調整明細表填寫在那一行？怎么填？
陳詩晗老師
2019 05/07 11:39
你把圖拍出來 ，我現在外面
84784985
2019 05/07 11:45
還有所得減免優(yōu)惠表，的成本怎么填？
陳詩晗老師
2019 05/07 11:49
免稅 是對于你的收入部分或應納稅所得稅部分免稅 。
圖1 17里面填寫你不能扣除的成本。
84784985
2019 05/07 11:54
圖一的第30行(十七)其他：填寫不能扣除的成本對嗎？還有所得減免優(yōu)惠表，的成本怎么填？都沒票也填0？
陳詩晗老師
2019 05/07 11:59
你是先填寫圖3，我看了成本那里，填寫沒有問題。
再填寫圖1，調整成本。
再填寫圖2，優(yōu)惠成本是0
84784985
2019 05/07 12:04
這里的成本也是填寫0？
陳詩晗老師
2019 05/07 12:05
這里不填寫0，這是你賬上的金額，這是會計上的。
你調整的是稅法上的應納稅所得額，只在你的納稅調整明細表填寫。
這一套表他是有邏輯的。
首先，你是填寫你會計上的數據，然后再會計和稅法有差額 的在調整表上填寫，然后得出應納稅所得額
84784985
2019 05/07 12:27
1:第一張圖填會計上實際的成本對嗎？，2:第二張圖填寫調增的無票成本對嗎？3:第三張圖成本無票是填寫0還是會計上的成本？
陳詩晗老師
2019 05/07 12:47
圖一，會計成本 圖二填寫正確 圖三也正確
84784985
2019 05/08 13:29
圖3項目成本為什么填0？老師請幫我解釋一下，我以后才能明白，謝謝？
陳詩晗老師
2019 05/08 13:46
你是在填寫優(yōu)惠，因為你這里的成本要調增，也就是不能反應這部分成本。不反應成本后的金額來計稅的。所以這里的成本是填寫0
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