那老師再看下這個(gè)損益表是否就是對的，收入是負(fù)數(shù)，這個(gè)月沒有收入，

抱歉，金看利潤表看不所以然的。只能顯示當(dāng)月凈利潤為負(fù)數(shù)。

麻煩老師再看下這個(gè)，這個(gè)應(yīng)交稅金上感覺老是結(jié)轉(zhuǎn)不對，

您公司這個(gè)已交稅金專欄，是核算預(yù)繳的增值稅，還是？

小規(guī)模單位，沒有計(jì)提過，都是按回單上的應(yīng)交稅費(fèi)-未交，之前也有人做的已交稅金，我現(xiàn)在想把她全部結(jié)轉(zhuǎn)到已交上，但是好像轉(zhuǎn)不過來。

您是小規(guī)模納稅人怎么是設(shè)置了專欄科目呢，小規(guī)模納稅人只使用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這一個(gè)科目。

昨天問的你們后來就知道了，之前也有其他代賬的人做的未交，已交上，還有的做成了銷項(xiàng)稅額上，現(xiàn)在就是想一起結(jié)轉(zhuǎn)，我總感覺有錯(cuò)誤，

您看一下應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這個(gè)二級科目的余額是否為0？