那老師再看下這個損益表是否就是對的，收入是負數(shù)，這個月沒有收入，

抱歉，金看利潤表看不所以然的。只能顯示當月凈利潤為負數(shù)。

麻煩老師再看下這個，這個應交稅金上感覺老是結轉不對，

您公司這個已交稅金專欄，是核算預繳的增值稅，還是？

小規(guī)模單位，沒有計提過，都是按回單上的應交稅費-未交，之前也有人做的已交稅金，我現(xiàn)在想把她全部結轉到已交上，但是好像轉不過來。

您是小規(guī)模納稅人怎么是設置了專欄科目呢，小規(guī)模納稅人只使用應交稅費--應交增值稅這一個科目。

昨天問的你們后來就知道了，之前也有其他代賬的人做的未交，已交上，還有的做成了銷項稅額上，現(xiàn)在就是想一起結轉，我總感覺有錯誤，

您看一下應交稅費--應交增值稅這個二級科目的余額是否為0？