嗯，好的

您好1歡迎下次再來探討。

老師，您好！19年我調(diào)減了18年的成本，利潤增加，利潤分配增加，貨幣資金減少，18年的報(bào)表要修改嗎？修改后18年底的貨幣資金又對(duì)不上，要怎么辦呢？

你好！你是怎么做的。計(jì)入以前年度損益嗎？

我直接做的補(bǔ)稅分錄：借：利潤分配-未分配利潤；貸：銀行存款

你好！這樣肯定不對(duì)的。你要做，是應(yīng)該修改18年的報(bào)表才會(huì)對(duì)的上。

那我要怎么做呢？

您好！建議調(diào)整18年分錄，并重新申報(bào)18年報(bào)表。

18年的分錄要怎么調(diào)整呢

你好！借庫存商品等 貸主營業(yè)務(wù)成本。

我們是咨詢公司，付的咨詢勞務(wù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)做的是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款。

你好！那你有沒有發(fā)票的呢