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發(fā)現(xiàn)以前年度收的銀行轉(zhuǎn)賬本應(yīng)該沖應(yīng)收賬款的，結(jié)果誤做成預(yù)收賬款了，現(xiàn)在該怎么處理??？
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您好
借：預(yù)收賬款 貸方紅字
貸：應(yīng)收賬款 貸方藍(lán)字
2019 05/08 15:31
84784973 
2019 05/08 15:32
不需要做以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師 
2019 05/08 15:36
沒有涉及到損類科目 不需要
84784973
2019 05/08 15:37
貸方紅字，又是貸方藍(lán)字什么意思呀
bamboo老師
2019 05/08 15:37
紅字是沖銷您錯入的 藍(lán)字是減少您應(yīng)該沖減的
84784973
2019 05/08 16:13
按你說的處理后，金蝶軟件顯示憑證無借方
84784973
2019 05/08 16:14
bamboo老師
2019 05/08 16:15
那您能保存憑證么？
84784973
2019 05/08 16:16
就是保存的時候顯示憑證無借方
bamboo老師
2019 05/08 16:18
那應(yīng)該是您軟件沒有設(shè)置
您把預(yù)收賬款寫在借方吧
84784973
2019 05/08 16:21
84784973
2019 05/08 16:21
這樣可以嗎
bamboo老師
2019 05/08 16:23
這樣可以的 然后您看看賬上科目余額對不對
84784973
2019 05/08 16:24
余額是對的了，謝謝甘老師解答
bamboo老師
2019 05/08 16:25
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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