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問題已解決

您好,我想問一下您,我去年七月份暫估成本100多萬,這個月匯算清繳,我公司成本只回來30多萬,我現在怎么做賬去調整暫估的成本。然后我收到的成本是怎么算?只要是跟那筆收入相關的支出都算成本嗎?

84784950| 提問時間:2019 05/09 09:37
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
把之前多預估的70萬調增,同學。 收到按你實際收到的確認為成本。
2019 05/09 12:10
84784950
2019 05/09 13:37
我去年九月份暫估成本1183200,今年到去年底陸陸續(xù)續(xù)收到票421000(都已入庫存)我現在將賬反結轉到18年12月份,我該怎么做賬面調整?我知道先沖抵成本,再做庫存調整成本,但是我不知道具體的分錄怎么做?
84784950
2019 05/09 13:39
那我企業(yè)所得稅就是稅負是5%還是?
陳詩晗老師
2019 05/09 13:48
總的收到了42萬成本票,預估11/8萬,另外 的60多萬還能收到發(fā)票嗎
84784950
2019 05/09 13:57
不一定,估計收不到了?;蛘邊R算清繳之前收不到了
陳詩晗老師
2019 05/09 13:58
那你把118的暫估沖紅,然后作藍色42的成本。
84784950
2019 05/09 16:32
那我應該做到19年還是18年呢?
陳詩晗老師
2019 05/09 16:47
你不是反結賬到了12月,那你就在12月處理
84784950
2019 05/09 16:53
有些同行說盡量在19年處理,18年處理的話,牽扯的問題太多了,我就不知道該咋弄。
陳詩晗老師
2019 05/09 16:54
你已經反結賬就在18年處理, 如果沒有就在19年通過以前年度損益調整。
84784950
2019 05/09 17:04
答案是不含的
84784950
2019 05/09 17:05
上個忽略,問錯了
陳詩晗老師
2019 05/09 17:10
好的,祝你工作愉快
84784950
2019 05/10 10:18
老師好,我還是昨天的問題,我把賬反結轉到2018年12月份,我具體的分錄怎么做?2019年的期初余額,我要怎么修改?
陳詩晗老師
2019 05/10 10:45
首先,你在18年把之前預估的分錄沖紅,再做正確的分錄。 你反結賬到12月,那么你結賬后期初數據就是12年末的了啊。
84784950
2019 05/10 10:59
期初數據是12月年末的了,那對后面的賬都是有問題的,是可以直接在12月份做分錄: 紅字 借:主營業(yè)務成本-1183200 貸;應付賬款-1183200,再以收到的票庫存結轉成本嗎?
陳詩晗老師
2019 05/10 12:04
你在12月調整了,是否是后面所有的賬務都會影響。還是只是期初數
84784950
2019 05/10 13:41
應該只是期初數有問題
陳詩晗老師
2019 05/10 14:30
沖紅暫估的分錄,然后做正常的賬務處理就是了。
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