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問(wèn)題已解決

老師，公司前期未做賬一直到現(xiàn)在5月份，18年11月銀行賬戶(hù)有走賬，現(xiàn)在接手做賬，我該怎么做呀？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/11 18:48
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把之前銀行的進(jìn)出賬補(bǔ)上去
2019 05/11 18:55
84785006
2019 05/11 18:56
他以前都是零申報(bào)，走的賬是建造師費(fèi)用都沒(méi)有發(fā)票。怎么處理呀，老師，
徐阿富老師
2019 05/11 19:10
怒號(hào)，先通過(guò)其他應(yīng)收款掛賬，把銀行賬和銀行數(shù)據(jù)對(duì)上。只能這樣，要么就不管之前的賬
84785006
2019 05/11 19:12
謝謝老師，那我建賬建成幾月？之前有部分發(fā)票怎么處理，沒(méi)有通過(guò)對(duì)公走賬的發(fā)票
徐阿富老師
2019 05/11 19:38
你好，可以從現(xiàn)在開(kāi)始建賬，期初數(shù)為0.之后根據(jù)發(fā)票和回單做賬就好，沒(méi)有通過(guò)對(duì)公走賬的，款已經(jīng)付的，做其他應(yīng)付款-老板
84785006
2019 05/11 19:41
那建賬做成5月嘛？謝謝老師
徐阿富老師
2019 05/11 20:34
你好，可以做成5月份建賬
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