不能直接進(jìn)行賬務(wù)處理嗎，老師

不能，你都跨月了，都要入賬的

內(nèi)賬里面可以這樣做嗎，老師

內(nèi)賬你就直接借：管理費(fèi)用 貸：薪金/銀行存款就可以

呃呃好的，謝謝老師，老師，我還想咨詢一個問題，就是企業(yè)年報，我是第一次做，我在工資薪金表里，在賬載金額和稅收金額欄我都沒有填數(shù)據(jù)，就在實(shí)際發(fā)生額里面填了數(shù)據(jù)，我也已經(jīng)申報了，這個可以嗎？

張載金額就是你的計(jì)提數(shù)字 稅收金額就是你稅法上允許扣除的，就是要實(shí)際支付了的，（含匯算清繳前支付的）

但當(dāng)時我沒有填，這個有影響嗎，需要作廢重新填嗎，老師

你已經(jīng)上報了嗎？沒查到你就沒影響啊，查到了就有影響

對啊，我已經(jīng)上報了，如果我申報作廢重新申報的話，那里面的數(shù)據(jù)還在嗎？老師

你現(xiàn)在還能作廢嗎？你申報成功了就可能要去稅局大廳改了

但我們沒有產(chǎn)生稅款啊，這個也不能作廢重新申報嗎，老師

嗯，你申報成功了就要去稅局大廳