不可以放其他應(yīng)付款嗎

你好，不可以計入其他應(yīng)付款的

收到票之后，是作紅字嗎，然后在做一張正確的

你好，根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目

暫估比收到的多，那我成本是按照暫估結(jié)轉(zhuǎn)的，收到票后，成本應(yīng)該怎么調(diào)整呢

你好，那需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷

直沖銷多的就可以嗎，那我應(yīng)該怎么做分錄呢

你好，借；庫存商品，貸；主營業(yè)務(wù)成本

哦，我明白了，謝謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝