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你好老師，請問我公司支付村民地租，沒有發(fā)票，但是已經(jīng)入賬攤銷，匯算清繳時我在納稅調(diào)整項目其他行里調(diào)增當(dāng)年已攤銷的金額可以嗎，因為沒有發(fā)票，所以就做調(diào)增了
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匯算清繳時在納稅調(diào)整項目其他行里調(diào)增當(dāng)年已攤銷的金額 可以
2019 05/15 15:37
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你好老師，請問我公司支付房租，對方開具的發(fā)票已經(jīng)丟了，但是已經(jīng)一次性入賬攤銷，我們從三月份簽的，也就是攤銷十個月，匯算清繳時我在納稅調(diào)整項目其他行里調(diào)增當(dāng)年十個月攤銷的金額可以嗎，剩下兩個月跨年正常攤銷，這樣可以嗎
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企業(yè)所得稅匯算清繳時候納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)增時填寫的房租金額（沒有發(fā)票）為是今年實際支付金額還是 攤銷出來的金額？
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企業(yè)發(fā)生的一筆費(fèi)用還沒有發(fā)票已經(jīng)支付如果匯算清繳在納稅調(diào)整時在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的收入類調(diào)整項目的其他里面調(diào)增還是在跨期扣除項目調(diào)增
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學(xué)堂老師，問一下，匯算清繳，五月底去年暫估的費(fèi)用發(fā)票沒有到！匯算清繳調(diào)增的話直接在納稅調(diào)整項目明細(xì)表里45行其他填寫調(diào)增可以嗎？
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老師，我在做匯算清繳，調(diào)整沒有發(fā)票的憑證，我在哪里調(diào)增呢，納稅調(diào)整在45行嗎
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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