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根據(jù)當年銷售(營業(yè))收入的5‰計算的限額=2000*5‰=10萬元(以下簡稱限額1) 若本年度業(yè)務招待費發(fā)生額20萬元，則根據(jù)業(yè)務招待費發(fā)生額的60%計算的限額=20*60%=12萬元，大于限額1，則稅前可以列支的業(yè)務招待費金額為10萬元。那么資產(chǎn)負債表需要調(diào)整嗎？
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你好，這種情況只需要做納稅調(diào)增應納稅所得額處理，不需要調(diào)整報表數(shù)據(jù)的
2019 05/15 20:45
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