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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)上年會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤，今年子發(fā)現(xiàn)，怎么處理？1、借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 200 貸：管理費(fèi)用 --印花稅 200 ，2、借 ：管理費(fèi)用-印花稅200，貸：庫(kù)存現(xiàn)金200 ，吧1和2更正為 借： 管理費(fèi)用-印花稅200 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 200
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)就差那200，
2016 01/11 12:12
84784965 
2016 01/11 12:13
而且我是跨年了才發(fā)現(xiàn)的
84784965
2016 01/11 15:01
恩恩，，我是軟件做的，，相當(dāng)于營(yíng)業(yè)稅金及附加多了200.。就導(dǎo)致不平了
84784965
2016 01/11 16:57
恩恩，，。就是沒(méi)有取到管理費(fèi)用貸方200元，，哪怎么辦呢
吳月柳 
2016 01/11 11:56
之前的這個(gè)不用去更改分錄了，因?yàn)樗彩瞧降?，只是科目用錯(cuò)了而已
吳月柳
2016 01/11 11:57
如果確實(shí)想改就沖銷(xiāo)直接做正確的就可以了
吳月柳
2016 01/11 14:00
1、借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 200 貸：管理費(fèi)用 --印花稅 200 ，2、借 ：管理費(fèi)用-印花稅200，貸：庫(kù)存現(xiàn)金200 ，這兩筆分錄中，你畫(huà)個(gè)丁字賬就知道了，損益類(lèi)只發(fā)生了一次，管理費(fèi)用一借一貸抵掉了，你是不是軟件做賬？取不到數(shù)導(dǎo)致的？
吳月柳
2016 01/11 15:11
不是營(yíng)業(yè)稅金及附加導(dǎo)致的，是管理費(fèi)用貸方取不到數(shù)導(dǎo)致的，你去查下這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證有沒(méi)取到管理費(fèi)用科目貸方的這200元。
吳月柳
2016 01/11 17:02
現(xiàn)在你賬上這個(gè)明細(xì)賬有余額200元嗎？
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