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問(wèn)題已解決

承兌貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)匯算清繳,怎么做?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/18 07:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)有沒(méi)有取得發(fā)票
2019 05/18 07:35
84785004
2019 05/18 07:38
有發(fā)票的
bamboo老師
2019 05/18 07:39
有發(fā)票的話 填期間費(fèi)用明細(xì)表就可以了啊
84785004
2019 05/18 07:44
財(cái)務(wù)費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)”為:【138625.34】元;您單位在A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》銷(xiāo)售費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)合計(jì)數(shù),與A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中傭金和手續(xù)費(fèi)支出賬載金額不一致,請(qǐng)核實(shí)。
84785004
2019 05/18 07:48
105000里第23行,帳載金額和稅收金額都填寫(xiě)上138625.34,就對(duì)了吧?
bamboo老師
2019 05/18 07:50
是手續(xù)費(fèi)還是利息支出
84785004
2019 05/18 07:51
發(fā)票上顯示是服務(wù)費(fèi)
84785004
2019 05/18 07:57
保理費(fèi)、服務(wù)費(fèi),兩種
bamboo老師
2019 05/18 08:15
那您現(xiàn)在表上都填了哪些項(xiàng)目
84785004
2019 05/18 08:18
105000里第23行,帳載金額和稅收金額都填寫(xiě)上138625.34。104000的財(cái)務(wù)費(fèi)用里,傭金和手續(xù)費(fèi)填寫(xiě)138625.34.稅務(wù)對(duì)傭金和手續(xù)費(fèi)有什么要求?就像業(yè)務(wù)招待費(fèi)有可扣除標(biāo)準(zhǔn),傭金和手續(xù)費(fèi)有可扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎?
bamboo老師
2019 05/18 08:22
這個(gè)傭金欄次一般是銷(xiāo)售支付給其他單位個(gè)人的傭金和手續(xù)費(fèi) 您這個(gè)服務(wù)不用填這欄 填在其他欄次
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