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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提了職工福利費(fèi)，攤銷每月的職工房租，是不是借應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)，貸預(yù)付帳款！
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計(jì)提福利費(fèi)借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付職工房租費(fèi)借：預(yù)付賬款 貸：銀行，攤銷借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工應(yīng)酬 同時借：應(yīng)付職工薪酬 貸：預(yù)付賬款
2019 05/18 19:50
84785018 
2019 05/18 19:55
計(jì)提與攤銷是不是重復(fù)了？這兩步感覺不能理
姜老師 
2019 05/18 20:29
攤銷時可以直接借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸：預(yù)付賬款。不是借：應(yīng)付職工薪酬 貸：預(yù)付賬款。因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬科目是負(fù)債科目。
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