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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們一個(gè)代理商向我們交市場(chǎng)保證金，應(yīng)該通過對(duì)私轉(zhuǎn)賬過來，但是他通過對(duì)公轉(zhuǎn)賬了。而且這個(gè)保證金以后如果沒有什么大的變動(dòng)的話還會(huì)給他退回去。但是現(xiàn)在他對(duì)公轉(zhuǎn)賬就會(huì)產(chǎn)生發(fā)票，這個(gè)賬怎么做
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為什么對(duì)公轉(zhuǎn)賬就要開發(fā)票，沒有這種說法啊！您收到錢貸記其他應(yīng)付款
2019 05/20 16:48
84784978 
2019 05/20 17:11
那就是 借：銀行存款 貸：其它應(yīng)付款——市場(chǎng)保證金
如果市場(chǎng)保證金不退了，是不是這樣寫：借：銀行存款。貸：營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)所得稅
俞老師 
2019 05/20 18:33
不退了借其他應(yīng)付款
貸營(yíng)業(yè)外收入
所得稅的分錄是
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
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