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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,應(yīng)該怎么調(diào)整呢



你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎?
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2019 05/20 17:29

84785040 

2019 05/20 17:34
老師,符合這個(gè)勾稽關(guān)系,我在申報(bào)年報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對(duì)不上,以前年度損益調(diào)整是公司2018年補(bǔ)繳的2017年的社保

鄒老師 

2019 05/20 17:37
你好,符合這個(gè)關(guān)系,就說明報(bào)表數(shù)據(jù)沒有問題的

84785040 

2019 05/20 17:40
老師,那我兩個(gè)報(bào)表對(duì)不上是不是不用管,直接申報(bào)就可以了

鄒老師 

2019 05/20 17:44
你好,對(duì)不上就需要去檢查是不是有錯(cuò)誤,符合上述勾稽關(guān)系就不需要管了,就可以直接申報(bào)了

84785040 

2019 05/20 17:46
符合這個(gè)勾稽關(guān)系,兩個(gè)報(bào)表差的就是這個(gè)金額,但是以前年度損益調(diào)整不是不會(huì)在報(bào)表中體現(xiàn)嗎?如果就這樣申報(bào)的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查出問題

鄒老師 

2019 05/20 17:48
你好,以前年度損益調(diào)整是不在利潤表體現(xiàn),但是會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)的

84785040 

2019 05/20 17:53
老師,是在哪里可以看出來以前年度損益調(diào)整呢

鄒老師 

2019 05/20 17:56
你好,是期末未分配利潤

84785040 

2019 05/20 17:57
好的,老師,那我就這樣申報(bào)不會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)吧

鄒老師 

2019 05/20 17:58
你好,符合上述勾稽關(guān)系,是沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的

84785040 

2019 05/20 18:00
好的,老師,再請(qǐng)教您一下,我再申報(bào)的時(shí)候老師提醒我還有其他營業(yè)外支出,可是我的報(bào)表上沒有,只有1752.9,這應(yīng)該怎么辦

鄒老師 

2019 05/20 18:02
你好,能提供一下你單位利潤表圖片?

84785040 

2019 05/20 18:04
這是年報(bào)的利潤表

鄒老師 

2019 05/20 18:05
你好,你賬面有 1752.9的營業(yè)外支出,你成本支出明細(xì)表營業(yè)外支出有填寫這個(gè)數(shù)據(jù)嗎?

84785040 

2019 05/20 18:05
這是12月的報(bào)表

84785040 

2019 05/20 18:07
老師,填上了

鄒老師 

2019 05/20 18:10
你好,賬面與申報(bào)表的營業(yè)外支出一致,還有這個(gè)提示,就需要咨詢軟件開發(fā)單位客服,看是什么原因造成的了

84785040 

2019 05/20 18:12
老師,是咨詢稅務(wù)局電子申報(bào)平臺(tái)的客服嗎?如果我忽略這個(gè)問題直接申報(bào)的話會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢

鄒老師 

2019 05/20 18:14
你好,是咨詢這個(gè)軟件 的客服
如果數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤,申報(bào)也沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的

84785040 

2019 05/20 18:15
好的,謝謝老師

鄒老師 

2019 05/20 18:16
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
