問題已解決
以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,應(yīng)該怎么調(diào)整呢



你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間符合這個勾稽關(guān)系嗎?
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2019 05/20 17:29

84785040 

2019 05/20 17:34
老師,符合這個勾稽關(guān)系,我在申報年報,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對不上,以前年度損益調(diào)整是公司2018年補繳的2017年的社保

鄒老師 

2019 05/20 17:37
你好,符合這個關(guān)系,就說明報表數(shù)據(jù)沒有問題的

84785040 

2019 05/20 17:40
老師,那我兩個報表對不上是不是不用管,直接申報就可以了

鄒老師 

2019 05/20 17:44
你好,對不上就需要去檢查是不是有錯誤,符合上述勾稽關(guān)系就不需要管了,就可以直接申報了

84785040 

2019 05/20 17:46
符合這個勾稽關(guān)系,兩個報表差的就是這個金額,但是以前年度損益調(diào)整不是不會在報表中體現(xiàn)嗎?如果就這樣申報的話稅務(wù)局會不會查出問題

鄒老師 

2019 05/20 17:48
你好,以前年度損益調(diào)整是不在利潤表體現(xiàn),但是會在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)的

84785040 

2019 05/20 17:53
老師,是在哪里可以看出來以前年度損益調(diào)整呢

鄒老師 

2019 05/20 17:56
你好,是期末未分配利潤

84785040 

2019 05/20 17:57
好的,老師,那我就這樣申報不會帶來風(fēng)險吧

鄒老師 

2019 05/20 17:58
你好,符合上述勾稽關(guān)系,是沒有什么風(fēng)險的

84785040 

2019 05/20 18:00
好的,老師,再請教您一下,我再申報的時候老師提醒我還有其他營業(yè)外支出,可是我的報表上沒有,只有1752.9,這應(yīng)該怎么辦

鄒老師 

2019 05/20 18:02
你好,能提供一下你單位利潤表圖片?

84785040 

2019 05/20 18:04
這是年報的利潤表

鄒老師 

2019 05/20 18:05
你好,你賬面有 1752.9的營業(yè)外支出,你成本支出明細表營業(yè)外支出有填寫這個數(shù)據(jù)嗎?

84785040 

2019 05/20 18:05
這是12月的報表

84785040 

2019 05/20 18:07
老師,填上了

鄒老師 

2019 05/20 18:10
你好,賬面與申報表的營業(yè)外支出一致,還有這個提示,就需要咨詢軟件開發(fā)單位客服,看是什么原因造成的了

84785040 

2019 05/20 18:12
老師,是咨詢稅務(wù)局電子申報平臺的客服嗎?如果我忽略這個問題直接申報的話會不會有什么風(fēng)險呢

鄒老師 

2019 05/20 18:14
你好,是咨詢這個軟件 的客服
如果數(shù)據(jù)沒有錯誤,申報也沒有什么風(fēng)險的

84785040 

2019 05/20 18:15
好的,謝謝老師

鄒老師 

2019 05/20 18:16
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
