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老師，我18年有租金收入應(yīng)確認收入，沒有確認收入在預(yù)收款里面，現(xiàn)在想確認，是在納稅調(diào)整項目明細表（A105000）里面進行調(diào)整嗎
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第三行，未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入
2019 05/21 12:12
84785010 
2019 05/21 14:21
第三行填不了數(shù)字啊
郭老師 
2019 05/21 14:32
105020填寫這個表
84785010
2019 05/21 15:20
老師如果我在未確認收入填了424454元收入，那一般企業(yè)收入明細表A101010其他業(yè)務(wù)收入我需要加上424454元收入嗎在把一般企業(yè)成本支出其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)入相應(yīng)的成本
郭老師
2019 05/21 15:24
一般收入不需要加，還是按照之前的收入做
84785010
2019 05/21 15:26
之前是做預(yù)收款，那這樣我的業(yè)務(wù)招待費不是不可以享受收入扣除原則了嗎
84785010
2019 05/21 15:27
84785010
2019 05/21 15:28
之前年度沒有確認收入，未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入不填這上面就應(yīng)該是0嗎
郭老師
2019 05/21 15:29
你在籌建期嗎
是的不能享受籌建期的稅前扣除條件
84785010
2019 05/21 15:32
沒有綜合驗收，去年租商鋪的幾家去年到期不租了，現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)收入，應(yīng)該確認在2018年收入
郭老師
2019 05/21 15:36
18年租賃的需要在18年確認收入
84785010
2019 05/21 15:37
18年沒有確認，現(xiàn)在可以在報表和收入成本欄補上嗎
郭老師
2019 05/21 15:38
可以補上的，
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