我表達(dá)有誤，就是計(jì)提工資時(shí)，貸方有應(yīng)交個(gè)稅這個(gè)分錄，次月繳納個(gè)稅的數(shù)字小于之前分錄數(shù)字這樣

你不是按下面這個(gè)做賬么，

上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)提工資這么做的分錄，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)收款社保、公積金個(gè)人承擔(dān)、應(yīng)交個(gè)稅，繳納就是這些貸方轉(zhuǎn)借方，貸銀行

計(jì)提就做其他應(yīng)收款么？？

是的，應(yīng)該是其他應(yīng)付款，但是賬上一直是其他應(yīng)收款

我還不會(huì)調(diào)賬，等都熟練了再學(xué)調(diào)

那就沖回，按上面那個(gè)做，把之前會(huì)計(jì)做全部都沖回

好的謝謝

沖回重新做就可以這個(gè)