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問題已解決

請問下企業(yè)所得稅匯算清繳年報里,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出怎么填啊

84785044| 提問時間:2019 05/21 15:35
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,帳載金額是計提金額,實際金額是實際發(fā)放,稅收金額是實際發(fā)放金額。
2019 05/21 15:39
84785044
2019 05/21 15:42
帳載和實際不一致需要調(diào)增嗎?實際金額需要和個稅系統(tǒng)一致嗎
月月老師
2019 05/21 15:43
你好,需要按照報表填報。
84785044
2019 05/21 15:46
這樣填嗎
月月老師
2019 05/21 15:49
你好,是的,你需要納稅調(diào)增20多萬。
84785044
2019 05/21 15:56
老師,納稅調(diào)整后所得為負(fù)數(shù),對以后有什么影響嗎
月月老師
2019 05/21 16:01
你好,沒事的,后期有盈利可以彌補虧損的。
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