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問(wèn)題已解決

老師:計(jì)算卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅,增值稅率百分之十三。老師能否幫忙算出呢

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/23 07:48
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
把煙原消費(fèi)稅率發(fā)出來(lái),同學(xué)
2019 05/23 10:24
84785009
2019 05/23 10:35
百分之56,老師
84785009
2019 05/23 10:40
煙絲的是百分之30,老師
陳詩(shī)晗老師
2019 05/23 11:08
卷煙臥室按56%,和250一箱計(jì)算
84785009
2019 05/23 11:12
老師,增值稅那里是一減百分之36嗎?
陳詩(shī)晗老師
2019 05/23 11:18
1-56%,是換算成不含 增值稅的金額。
84785009
2019 05/23 11:22
~老師這是我之前所算得,這樣算是可以的嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 05/23 12:16
1.購(gòu)進(jìn)煙葉增值稅應(yīng)該是 80000*(1+10%)*(1+20%)*13% 2.卷煙是從價(jià)+從量,你沒(méi)有考慮從量部分的消費(fèi)稅
84785009
2019 05/23 17:06
這樣呀,老師,您能給下您答案的具體步驟嗎?我看了一下午,有點(diǎn)搞不懂
陳詩(shī)晗老師
2019 05/23 17:09
晚上還有課,回去給你,記得提醒我一下
84785009
2019 05/23 17:15
好的,謝謝老師了
84785009
2019 05/23 20:44
老師,休息了嗎
84785009
2019 05/23 21:13
老師,你還在上課嗎?
陳詩(shī)晗老師
2019 05/23 21:26
請(qǐng)看下面圖片,同學(xué)
84785009
2019 05/23 21:27
好的,老師
陳詩(shī)晗老師
2019 05/23 21:28
你先看一下,有問(wèn)題再問(wèn)我
84785009
2019 05/23 21:31
老師,第二項(xiàng)是煙絲的增值稅和消費(fèi)稅嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 05/23 21:32
標(biāo)題2 是指點(diǎn)二問(wèn)涉及到的消費(fèi)稅和增值稅。我只是按當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售處理的,扣減的沒(méi)有減出來(lái) 。
84785009
2019 05/23 21:37
好,那第二項(xiàng)的稅額還得扣減出來(lái)嗎
84785009
2019 05/23 21:39
是得用第四項(xiàng)減去第二項(xiàng)嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 05/23 21:40
同學(xué)。2是外購(gòu)的煙葉加工成煙絲,煙葉當(dāng)時(shí)收購(gòu)時(shí)沒(méi)交消費(fèi)稅,所以不存在 消費(fèi)稅的抵減。
84785009
2019 05/23 21:45
這樣啊,明白了,那老師,把第四項(xiàng)的兩個(gè)稅算出來(lái)就是最終結(jié)果了嗎?還是得繼續(xù)計(jì)算呢
陳詩(shī)晗老師
2019 05/23 21:48
是最終結(jié)果,第5和第6我還沒(méi)做。 5.75萬(wàn)*45%+50*250-40萬(wàn)*煙絲消費(fèi)稅率 這是消費(fèi)稅 增值稅是 75萬(wàn)*16%-第1
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