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老師，這兩張發(fā)票是員工來報銷差旅費的，我是直接做管理費用-差旅費，還是要分開做，管理費用-餐費和汽車費？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
可以合并一起入賬
2019 05/24 11:10
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