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請問老師，三月新成立的公司，當時沒有招到會計 沒有計提工資 也沒有做社保公積金，現(xiàn)在五月份才開始做賬，能在5月份的賬戶里面補做3月的工資和社保這些嗎？
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你好，可以補做。
2019 05/24 14:29
84784993 
2019 05/24 15:17
3 4月的社保公積金人事做的 跟實際交的數也是有點出入，這個怎么做呢
84784993
2019 05/24 15:17
3 4月的社保公積金人事做的 跟實際交的數也是有點出入，這個怎么做呢
小云老師 
2019 05/24 16:10
你好，按實際交的做。
84784993
2019 05/25 09:00
所以三月四月的社保不用計提，直接五月繳費的時候直接做賬嗎？但是工資要在五月計提三四月的，再做發(fā)放？
小云老師
2019 05/25 10:18
你好，一樣要補計提
84784993
2019 05/25 13:50
補計提的分錄是怎樣的
小云老師
2019 05/25 13:56
沒跨年和你正常計提一樣分錄
84784993
2019 05/25 14:08
正常情況是 當月付當月。 借 管理費用 借 其他應收款 貸 銀行存款 這樣的話 不需要計提社保公積金啊。 如果要計提 是什么分錄？
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