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老師，計提與擔保事項相關(guān)的預(yù)計負債 不確認遞延為什么？
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你好 因為“預(yù)付負債”為 永久性差異，不是暫時性差異，所以說債務(wù)擔保 產(chǎn)生的“預(yù)計負債” 不會形成遞延
2019 05/24 15:45
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老師，計提與擔保事項相關(guān)的預(yù)計負債600萬元，這個要確認遞延所得稅嗎？為什么？然后它影響遞延所得稅費用嗎？為什么呢
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麻煩會的老師再回復(fù)哦
老師，計提與擔保事項相關(guān)的預(yù)計負債600萬元，這個要確認遞延所得稅嗎？為什么？然后它影響遞延所得稅費用嗎？為什么呢
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請問：計提與擔保事項相關(guān)的預(yù)計負債，為什么不產(chǎn)生暫時性差異？
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計提與擔保事項相關(guān)的預(yù)計負債600萬元，產(chǎn)生可抵扣暫時性差異嗎？
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這個預(yù)計負債計提的不應(yīng)該確認遞延吧？
不是實際發(fā)生了才遞延嗎？
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時工工資100，發(fā)生材料費200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，填報A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務(wù)成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務(wù)成本填報0，是否正確？ 昨天
- 老師您好，有客戶與我公司溝通，預(yù)付500萬后與我公司合作業(yè)務(wù)。500萬為押金一類的性質(zhì)，后期相關(guān)業(yè)務(wù)款項單獨結(jié)算，待合作結(jié)束后相關(guān)款項退回。這種方式會有什么稅收或者實務(wù)上的風(fēng)險么？ 昨天
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