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你好 請教一下，建安公司有個項目在外省施工，已在外省稅務機預繳了增值稅及附加、企業(yè)所得稅，發(fā)票已在建安公司所在地稅務代開，請問在外省要做納稅申報嗎？賬務如何處理？謝謝
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你好!不用申報了.你借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費=應交增值稅
然后借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等
然后繳納就好了
2019 05/24 17:13
84785046 
2019 05/24 17:21
就是外地還要計提稅金，賬務處理還是要正常處理，是不是這樣？謝謝
外地項目還是和正常公司一樣要建賬的是吧。
宋生老師 
2019 05/24 17:24
你好!是的.正常處理,正常做.只是交稅交外地而已
84785046
2019 05/24 17:26
劉老師你好，那總部和外地項目的賬務處理會重復嗎？謝謝
宋生老師
2019 05/24 17:29
你好!不會.上面的分錄只做一次.
84785046
2019 05/24 17:31
就是如晨是項目已經(jīng)做了賬務處理，總部就不用做稅款繳納及收入的會計分錄，總部只做申報就可以了是嗎？
84785046
2019 05/24 17:34
賬務處理可不可以在總部處理，項目所在地只負責預繳稅款，項目所在地不建賬可以嗎？謝謝
宋生老師
2019 05/24 18:32
你好!項目可以不用建賬的了.總部做賬
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