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我們公司上個月購進一批材料，大概5萬，本月收到發(fā)票了，該怎么處理，存在差額，不含稅價格是6萬
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之前做了暫估是嘛
紅沖暫估，然后做發(fā)票的，借應付賬款貸原材料
借原材料，進項貸銀存
材料領用了沒有
2019 05/26 23:05
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老師，請問下在2020年的時候收到材料發(fā)票11萬，當時支付了5萬，剩余的6萬至今未付，這個材料公司現在也注銷了，我這個6萬的賬應該怎么平，怎么處理比較合適？
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老師，壞賬準備科目貸方余額6萬，表示企業(yè)存在6萬備抵賬戶上6萬進行后續(xù)壞賬抵扣，后續(xù)也確實存在5萬的損失，要用已經存在的6萬去抵扣已經存在的5萬損失，那年底應該計提的為6-5=1萬吧？
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老師，你好，上個月計提工資5萬，但是次月實際上是6萬，那我這個月是補提對吧，我是補提差額1萬嗎？
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上個月的暫估入庫在本月收到發(fā)票后如何賬務處理？
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上個月收到一張進項發(fā)票，并且已經抵扣，本月發(fā)現這張進項發(fā)票有問題，怎么處理？
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