累計(jì)折舊的貸方余額，科目余額表也是平的，計(jì)提：借：管理費(fèi)用---折舊費(fèi) 貸：累計(jì)折舊 損益是把借方轉(zhuǎn)到貸方吧，那我的累計(jì)折舊科目貸方還有余額

你看你那個(gè)管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)下面去么

借本年利潤(rùn)，貸管理費(fèi)用折舊費(fèi) ，直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)下面

那現(xiàn)在這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上面取數(shù)那個(gè)固定資產(chǎn)減少么你看下那個(gè)賬面價(jià)值

非流動(dòng)資產(chǎn)科目合計(jì)金額-固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊=非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

那你固定資產(chǎn)那個(gè)賬面價(jià)值呢，你這個(gè)是左邊大于右邊么，要是結(jié)轉(zhuǎn)損益也沒有問題，那估計(jì)是報(bào)表取數(shù)出現(xiàn)問題了

左邊大于右邊，差額就是累計(jì)折舊

非流動(dòng)資產(chǎn)是不是要以固定資產(chǎn)的凈值入賬

這個(gè)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是需要減除累計(jì)折舊才可以，你可以截圖么，你資產(chǎn)負(fù)債表左邊 你這個(gè)非流動(dòng)資產(chǎn)是單獨(dú)有數(shù)字吧

這個(gè)

是，你這個(gè)應(yīng)該是取凈值那個(gè)數(shù)字應(yīng)該是對(duì)的吧，你這個(gè)軟件取數(shù)應(yīng)該是出錯(cuò)了，估計(jì)是取固定資產(chǎn)