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問題已解決
18年計提一筆勞務費用未實際發(fā)生，也未取得發(fā)票，匯算清繳時調(diào)增了利潤，后續(xù)賬目該如何調(diào)整，是否需要在19年紅沖計提的費用
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只需要對應補交的所得稅做賬務處理。若是掛的往來，需要在19年紅沖計提的費用
2019 05/27 15:56
84785006 
2019 05/27 15:58
計提時：借：主營業(yè)務成本
貸：應付賬款
補繳所得稅后怎么做賬務處理 能說的詳細一點嗎
文文老師 
2019 05/27 16:07
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
紅沖計提分錄 借：應付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤
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