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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，麻煩問一下上年度一次性扣除的資產(chǎn)，本年度怎么填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表
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您好，您的賬載金額就根據(jù)您賬上的固定資產(chǎn)原值，本年折舊和累計(jì)折舊的金額，填寫稅收金額的時候，計(jì)稅基礎(chǔ)就是原值，本年折舊就是一次性計(jì)提折舊的金額也就是固定資產(chǎn)的原值，累計(jì)折舊也是，這樣的話就本年折舊就會有一個差額，這就是需要納稅調(diào)減，明年的時候，后面的稅收金額就是零，那時候就需要納稅調(diào)增
2019 05/27 21:50
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