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問(wèn)題已解決
下午好，老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的本年折舊、攤銷額是如何填寫呢？是本年累計(jì)折舊貸方金額呢？還是借貸相減呢，謝謝老師。
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企業(yè)所得稅匯算清繳的本年折舊是本年累計(jì)折舊貸方金額。
2019 05/28 14:25
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老師您好 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候 ，資產(chǎn)折舊這個(gè)表格，資產(chǎn)原值是科目余額表固定資產(chǎn) 期末借方余額，本年折舊攤銷額是本年累計(jì)發(fā)生額，累計(jì)折舊，是科目余額表累計(jì)折舊貸方期末余額
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匯算清繳 稅收金額的累計(jì)折舊攤銷額 可以用上一年的累計(jì)折舊加本年的稅收折舊額么
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當(dāng)有收到一次性提了累計(jì)折舊的固定資產(chǎn)紅票時(shí)，做了紅沖累計(jì)折舊50000，本年其他累計(jì)折舊和是25000，本年折舊貸方累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)25000，匯算清繳第二列本年折舊不能填負(fù)數(shù)，該怎么辦
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匯算清繳里資產(chǎn)折舊調(diào)整表里本年折舊是填寫科目余額表里資產(chǎn)類累計(jì)折舊本期發(fā)生額貸方金額還是填借貸的差額填寫
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好的，謝謝，那資產(chǎn)賬載金額、本年折舊（攤銷）額、累計(jì)折舊（攤銷）額具體是怎么填的呢
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