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你好，去年付貨款未掛賬。直接 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 應(yīng)付賬款不平，今年怎么做呢？
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你好！你當(dāng)時收貨的是沒有做分錄？
2019 05/28 15:19
84785013 
2019 05/28 15:21
沒有
宋生老師 
2019 05/28 15:22
你好！那你補一筆借庫存商品等 貸應(yīng)付賬款等
然后支付
84785013
2019 05/28 15:23
今年還用做以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2019 05/28 15:24
你好！這個不涉及損益，不需要用這個科目
84785013
2019 05/28 15:26
老師，這個是內(nèi)賬，在今年直接做 去年直接做的是 借 應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 今年直接做借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款？？？
宋生老師
2019 05/28 15:27
你好！是的。只是補做而已了。
84785013
2019 05/28 15:30
老師 在調(diào)賬的當(dāng)月還得做一筆 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品嗎？總共這兩筆分錄就可以了吧？
宋生老師
2019 05/28 15:30
你好！如果已經(jīng)銷售了，就要結(jié)轉(zhuǎn)這個成本
84785013
2019 05/28 15:30
好的 謝謝老師了
宋生老師
2019 05/28 15:31
你好！不用客氣的了。
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