這個不正確吧，這樣的話，其他應(yīng)付款不是一直有余額嗎？

您好，你替員工代繳的不收回來？那就屬于替員工承擔(dān)的啦

因?yàn)?月份直接發(fā)去年12月份的工資，是做到管理費(fèi)用工資的，我直接沖減管理費(fèi)用工資可以吧？

個人所得稅是代扣代繳的

您好，那你去年的帳呢？

去年沒有賬，我是從今年年初建賬的

那怎么發(fā)放扣去年的個稅呢？你要么把去年的數(shù)據(jù)填入期初數(shù)建賬，要么就建個空白帳，不要有全年的往來

我代扣借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付稅費(fèi)個人所得稅，代交的時候借應(yīng)交稅費(fèi)個人所得稅貸銀行存款，這樣可以嗎

您好，那這樣是可以的呢

嗯，好的，謝謝老師

不用謝，祝您生活愉快