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問題已解決
有一家公司A轉(zhuǎn)賬給我們 只是在我們這里過一下賬 然后我們把這筆錢讓轉(zhuǎn)給B，那這分錄怎么寫??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款帶其他應(yīng)付款
支付做相反的會計分錄
2019 06/03 12:11
84784954 
2019 06/03 12:11
但是這是兩筆銀行回單 一筆是A支付給我們的 另外一筆是我們支付給B的
84784954
2019 06/03 12:12
二級明細(xì)不一樣
84784954
2019 06/03 12:13
收到A轉(zhuǎn)款時 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款--A公司
84784954
2019 06/03 12:14
再把這筆款轉(zhuǎn)給B公司 B公司就給我們開了專票
84784954
2019 06/03 12:15
對公來講的話 相當(dāng)于就是我們跟B公司產(chǎn)生了銷售行為
84784954
2019 06/03 12:15
那A公司給我們轉(zhuǎn)的這筆錢就一直掛在賬上了
暖暖老師 
2019 06/03 12:38
是的，但是也沒辦法，要不就不過帳
84784954
2019 06/03 12:40
對公打過來的
暖暖老師
2019 06/03 13:06
那相當(dāng)于你們的成本費用
84784954
2019 06/03 13:07
怎么做
暖暖老師
2019 06/03 13:08
借費用或者成本
貸銀行存款
84784954
2019 06/03 13:09
A公司轉(zhuǎn)過來的款我做成費用？
暖暖老師
2019 06/03 13:10
發(fā)票對方開給了你呀
84784954
2019 06/03 13:10
B公司給我們開的票
暖暖老師
2019 06/03 13:11
是的，那不就是我們的費用或者成本？要不發(fā)票怎么辦
84784954
2019 06/03 14:10
就是A公司轉(zhuǎn)給我們的款做成本費用？還是轉(zhuǎn)給B的做成本費用？
暖暖老師
2019 06/03 14:13
A轉(zhuǎn)給你們的做收入，B的發(fā)票做成本
84784954
2019 06/03 14:14
分錄怎么做呢
84784954
2019 06/03 14:14
兩個也許
84784954
2019 06/03 14:14
兩個業(yè)務(wù)
暖暖老師
2019 06/03 14:14
收入和成本的分錄就可以
84784954
2019 06/03 14:15
具體分錄怎么做
暖暖老師
2019 06/03 14:18
借銀行存款
貸營業(yè)收入
應(yīng)交稅費-銷項稅額
借主營成本
貸庫存商品
84784954
2019 06/03 14:19
感覺怪怪的
暖暖老師
2019 06/03 14:20
是的，但是沒有別的更好的處理
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