申報(bào)了的

也計(jì)提了的，企業(yè)所得稅報(bào)表已經(jīng)改了，現(xiàn)在就是要調(diào)整會(huì)計(jì)分錄

那你申報(bào)和計(jì)提是不是不一樣，需要知道哪個(gè)做的多了才能給你調(diào)整分錄

申報(bào)和計(jì)提是一樣的

現(xiàn)在就是把申報(bào)的刪除了

從去年1月到今年4月，每個(gè)月都是計(jì)提的3000

之前每個(gè)月也是申報(bào)的3000，現(xiàn)在把申報(bào)的記錄全部刪除了

借管理費(fèi)用-3000*4，貸應(yīng)付職工薪酬-3000*4今年的 去年的借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整3000*12 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 18年匯算清繳調(diào)增

那發(fā)放工資的原分錄是借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在得得做什么分錄來調(diào)整呢

借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬

可不可以寫一個(gè)完整的給我，包括18年和19年的分開寫

19年借管理費(fèi)用-3000*4，貸應(yīng)付職工薪酬-3000*4，借庫(kù)存現(xiàn)金3000*4貸應(yīng)付職工薪酬 去年的借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整3000*12 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬3000*12