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問題已解決
老師，我們公司給自己員工交社保，是通過人力資源公司，把錢給他們然后他們交費，錢提前一個月打給他們，第二個月他們給我們開票，這個會計分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，第一月做往來處理
借：其他應收款
貸：銀行存款
借：成本費用
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：個稅
其他應收款
2019 06/03 16:07
84785025 
2019 06/03 16:16
第一步是轉賬給對方公司，第二步是計提工資，第三步是發(fā)放工資嗎
小惑老師 
2019 06/03 16:33
是的，您的理解是正確的
84785025
2019 06/03 16:35
收到對方票以后呢
小惑老師
2019 06/03 17:25
借：成本費用
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：個稅
其他應收款
這個就是取得發(fā)票的分錄
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