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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)生銷售折讓銷方開(kāi)來(lái)紅字票 購(gòu)方需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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你好，購(gòu)貨方是做購(gòu)進(jìn)負(fù)數(shù)處理，也就是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是兩碼事的
2019 06/05 14:58
84785043 
2019 06/05 15:03
那進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)跟進(jìn)項(xiàng)申報(bào)數(shù)據(jù)就會(huì)不一致呢？賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額
鄒老師 
2019 06/05 15:03
你好，怎么會(huì)不一致呢
比如進(jìn)項(xiàng)正數(shù)100，折讓10，那進(jìn)項(xiàng)稅額就是90啊
84785043
2019 06/05 15:25
不是 進(jìn)項(xiàng)正數(shù)在上月開(kāi)具 假如是100 上月已經(jīng)抵扣 這月發(fā)生折讓 銷方開(kāi)來(lái)單獨(dú)的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票 ，如果不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)賬目是做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
鄒老師
2019 06/05 15:31
你好，取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票
借；應(yīng)付賬款等科目，貸；庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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