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問題已解決

請問產(chǎn)生銷售折讓銷方開來紅字票 購方需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

84785043| 提問時(shí)間:2019 06/05 14:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,購貨方是做購進(jìn)負(fù)數(shù)處理,也就是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是兩碼事的
2019 06/05 14:58
84785043
2019 06/05 15:03
那進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)跟進(jìn)項(xiàng)申報(bào)數(shù)據(jù)就會不一致呢?賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額
鄒老師
2019 06/05 15:03
你好,怎么會不一致呢 比如進(jìn)項(xiàng)正數(shù)100,折讓10,那進(jìn)項(xiàng)稅額就是90啊
84785043
2019 06/05 15:25
不是 進(jìn)項(xiàng)正數(shù)在上月開具 假如是100 上月已經(jīng)抵扣 這月發(fā)生折讓 銷方開來單獨(dú)的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票 ,如果不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)賬目是做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
鄒老師
2019 06/05 15:31
你好,取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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