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問(wèn)題已解決

《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備、器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕54號(hào)),企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具(除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)),單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。 這個(gè)文件里的固定資產(chǎn)是指除房屋建筑物以外的固定資產(chǎn)都可以嗎?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/10 10:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的 除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)
2019 06/10 10:41
84784974
2019 06/10 14:27
我想問(wèn)一下老師,如果我們采用了這種一次性稅前扣除的方式,遞延所得稅調(diào)整分錄是自己臺(tái)賬登記還是說(shuō)我們就是在賬上處理
84784974
2019 06/10 14:38
這個(gè)納稅調(diào)整我們一年處理一次可以嗎,只在年末匯算清繳時(shí)?
meizi老師
2019 06/10 14:54
你好 實(shí)際的話(huà)可以一次性計(jì)入成本或費(fèi)用,但是由于屬于加速折舊法折舊,因此需要稅務(wù)審批備案同意
84784974
2019 06/10 15:06
現(xiàn)在不用去備案,我想問(wèn)一下納稅調(diào)整的會(huì)計(jì)處理需要記賬嗎
meizi老師
2019 06/10 15:46
你好 匯算的納稅調(diào)整 不需要做帳
84784974
2019 06/10 16:08
也就是說(shuō)我們選擇一次性稅前扣除,產(chǎn)生的遞延所得稅不做賬務(wù)處理,只是臺(tái)賬登記就行嗎
meizi老師
2019 06/10 16:16
你好 我是說(shuō)的匯算清繳的時(shí)候不做 你平常一次性抵扣和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則上面要求的是按固定資產(chǎn)來(lái)折舊 這個(gè)是會(huì)有差異 是需要體現(xiàn)到遞延里面去
84784974
2019 06/10 16:27
哦哦,明白了
meizi老師
2019 06/10 16:28
嗯好的 這個(gè)原則上最好是按固定資產(chǎn)年限折舊的
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