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問題已解決
你好，A公司有兩家企業(yè)。把其中的一家轉賣給B。那么當B接手這家公司后發(fā)現(xiàn)賬本上有一筆掛了應收賬款。是租房押金。兩個月后這筆押金退還到B公司賬戶.由于這筆賬款原本是屬于A企業(yè)。所以B公司從公賬轉回這筆押金給A公司。那么問題是：B公司這兩筆應該怎么寫分錄呢？特別是由B公司轉給A公司這筆。。如果掛往來款。。還是需要在以后平才可以吧？
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B公司先沖押金，再掛A公司往來，需要在以后平賬
2019 06/11 08:42
84785016 
2019 06/11 08:57
現(xiàn)在問題是以后怎么去平呢？因為我們跟A公司沒有聯(lián)系了
文文老師 
2019 06/11 09:00
另外，若僅僅為了平賬，可以轉營業(yè)外支出
84785016
2019 06/11 09:07
還有另外一個問題。就是B公司接受后，發(fā)現(xiàn)有一次其他應付款。這筆款是A公司內(nèi)部做的往來。后來B公司接手后，要求先把這筆平掉再交接。完了，發(fā)現(xiàn)這筆款是前期是公司對個人往來，后期是公對公。但是他們最后用公對公來平。那么前期的公對私這個怎么處理？
文文老師
2019 06/11 09:12
同樣的處理方式，或者讓交回現(xiàn)金平賬，或者轉營業(yè)外收入平賬
84785016
2019 06/11 09:15
其實關于這筆，帳是平的。但是遵循哪里來哪里去的原則。公對私那筆沒有原路平。那么我是需要重新分開來調賬嗎？哪些對公哪些對私
文文老師
2019 06/11 09:20
建議不做調整了。可做些情況說明
84785016
2019 06/11 09:23
我剛接觸會計，情況說明怎么做呢？這個有沒有金額范圍限制呢？就是多少以內(nèi)做情況說明不影響會計賬本。完了，這份情況說明是需要附在賬本那里嗎？
文文老師
2019 06/11 09:29
情況說明不需要附在賬本
責任是不轉移的，這些事項不是你任期期間發(fā)生的，即使日后有事，也不是你的責任，而是當時受任期會計責任
84785016
2019 06/11 09:38
請問如果做營業(yè)外支出，那會影響到明年的匯算清繳嗎？
文文老師
2019 06/11 09:54
如果沒有確切證據(jù)，證明是不可收回款項，匯算時要調增
84785016
2019 06/11 10:05
那這樣操作，會影響企業(yè)嗎？除了這個做法，還有其他嗎？
文文老師
2019 06/11 10:18
我能想到的，只有這些辦法了
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