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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)為本月的留抵稅要做分錄么
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你好，是什么情況上個月計入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？
輔導(dǎo)期納稅人嗎？
2019 06/13 08:37
84784978 
2019 06/13 08:40
是的，是輔導(dǎo)期納稅人
鄒老師 
2019 06/13 08:41
你好，那這個月這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
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