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老師 我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候出現(xiàn)法定盈余公積這個怎么搞呀
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以前年度損益調(diào)整要做憑證，不要結(jié)轉(zhuǎn)
借：以前年度損益調(diào)整 (紅字） 借：未分配利潤
2019 06/13 11:09
84784956 
2019 06/13 11:11
我在下一個月這樣做可以沖回來嗎
文文老師 
2019 06/13 11:18
建議做在當(dāng)月，否則易引起賬表錯誤
84784956
2019 06/13 11:27
我是做了一個憑證，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤，然后損益結(jié)轉(zhuǎn)才這樣的，因為之前財務(wù)老師做錯了，直接把一張憑證做進(jìn)本年利潤里了，導(dǎo)致我18年的未分配利潤多了1911.05元，我才這樣調(diào)整的，老師，我這樣做對嗎
文文老師
2019 06/13 11:35
以前年度損益調(diào)整只做了一方，缺少了另一個方。該科目余額應(yīng)為0
你是想將本年利潤調(diào)整到損益類科目？？
84784956
2019 06/13 11:43
是的，我調(diào)整的是18年的
84784956
2019 06/13 11:44
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呀
文文老師
2019 06/13 11:51
直接把一張憑證做進(jìn)本年利潤里了。該憑證分錄是如何做的
84784956
2019 06/13 12:01
老師，我發(fā)的圖片看的到嗎，好幾個這樣的
84784956
2019 06/13 12:02
文文老師
2019 06/13 12:14
18年的本年利潤科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目嗎
84784956
2019 06/13 12:15
我現(xiàn)在要怎么改那個盈余公積呀
文文老師
2019 06/13 12:17
直接修改成本年利潤
84784956
2019 06/13 12:25
具體分錄怎么做呀
文文老師
2019 06/13 12:31
若18年的本年利潤科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目，直接在第一張的結(jié)轉(zhuǎn)分錄中，將盈余公積的改成本年利潤
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