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企業(yè)季度所得稅是根據(jù)本季度利潤總額計提的還是根據(jù)截至本期末利潤總額計提的？
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你好，季度是這樣計提，應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
2019 06/14 17:12
84784978 
2019 06/14 17:14
好的 謝謝老師！
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- 1.第一年子公司把成本為500的產(chǎn)品，以800萬的售價賣給控股80%的母公司，其中有80%母公司沒有賣出去，第二年全部賣出去了，子公司第二年的凈利潤為3000萬，不考慮其他因素，那么合并工作底稿中，調(diào)整長投，是3000*0.8還是3240*0.8呢？2.上述例題同控非同控下處理會有不同嗎？還是都一樣啊 昨天
- 在同控或者非同控的順流交易中，第一年母公司把成本為500的產(chǎn)品，以800萬的售價賣給控股80%的子公司，其中有80%子公司沒有賣出去，第二年全部賣出去了，子公司第二年的凈利潤為3000萬，不考慮其他因素，那么合并工作底稿中，調(diào)整長投，是3000*0.8還是3240*0.8呢？ 昨天
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