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問題已解決
老師再問一下：我19年5月補(bǔ)繳18年6月單位失業(yè)保險費(fèi)56.72元和滯納金9.47元，我可以這樣做行嗎？借：利潤分配-未分配利潤56.72元，營業(yè)外支出9.47元貸 ：銀行存款66.19元。我這么做把5月發(fā)生的補(bǔ)繳失業(yè)56.72元加到利潤分配期初數(shù)里，總賬利潤分配5月就不登記56.72元。這樣損益表凈利潤本月數(shù)和本年利潤借貸差額一致，損益表本年累計數(shù)凈利潤額和總賬余額一致，這樣還需要去稅務(wù)局改年報嗎？ 請老師幫忙指教
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不需要去稅務(wù)局改年報
直接在19年報表期初減去該數(shù)，銀行存款與未分配利潤同時減去56.72
2019 06/17 09:36
84784967 
2019 06/17 09:39
謝謝老師指教
文文老師 
2019 06/17 09:44
不用謝，有幫到你就好。請五星好評!
84784967
2019 06/17 10:15
老師我不用以前年度損益調(diào)整科目可以嗎？謝謝
84784967
2019 06/17 10:24
老師在哪里打分呢？
文文老師
2019 06/17 10:31
不用以前年度損益調(diào)整科目，是可以的
沒有見過你們的界面，下面應(yīng)該有個評分的選項吧
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