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你好，我想問一下我們公司是上年年底成立的，但是上年沒有做賬，從19年1月開始用財務軟件做的賬（每個月都有做賬），去年有一筆付政府的保證金，現(xiàn)在要讓這筆保證金體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中，我要怎樣做？ 我現(xiàn)在已經(jīng)新建了一個去年的賬套，把保證金做了賬，我要怎樣把它轉(zhuǎn)到2019年里來體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中？
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你好 你付保證金 應該做 借其他應收款-某單位貸銀行存款 你做了保證金的話 你的負債表應該是有體現(xiàn)的 你去查看其他應收款里面的明細賬
2019 06/20 09:27
84785043 
2019 06/20 09:31
我現(xiàn)在是新建的一個賬套做了一筆保證金，可以讓這筆保證金體現(xiàn)在現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表中嗎
meizi老師 
2019 06/20 09:33
你好 你新建賬套 你之前有做賬了 你把上期期末數(shù)據(jù)拿來建賬就可以了 你不應該單獨再建賬的
84785043
2019 06/20 09:38
這個保證金去年沒有做賬，今年也沒有做這筆保證金，現(xiàn)在才想起那筆保證金
meizi老師
2019 06/20 09:42
你好 那你就補做 我看你上面又說做了賬 那你做一筆 借其他應收款-某單位貸銀行存款
84785043
2019 06/20 09:47
我怎樣把這一筆賬結(jié)轉(zhuǎn)到今年的再體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中
meizi老師
2019 06/20 09:56
你好 你去年都沒做賬無法結(jié)轉(zhuǎn)到現(xiàn)在的負債表 你要么去補去年的賬 然后結(jié)轉(zhuǎn) 要么就在今年補做
84785043
2019 06/20 10:03
我現(xiàn)在是補的去年的賬，要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)嘛，才能體現(xiàn)在今年的資產(chǎn)負債表中，用的是財務軟件
meizi老師
2019 06/20 10:15
你好 補做進去就行了 你補做了就會在你負債表里面體現(xiàn) 在其他應收款科目金額體現(xiàn)
84785043
2019 06/20 10:20
可以在19年的資產(chǎn)負債表中應收款科目中體現(xiàn)嗎，可以的話，要怎樣做
meizi老師
2019 06/20 10:29
你好 補一筆賬進去就會體現(xiàn)在其他應收款里面
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