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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們支付給某個(gè)員工的出差補(bǔ)助，只有一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單，沒有正規(guī)的發(fā)票，可以入賬嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以做賬的
補(bǔ)助不用發(fā)票
2019 06/21 09:19
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老師好，員工的出差補(bǔ)助沒有發(fā)票，跟出差報(bào)銷的費(fèi)用一同支付，這個(gè)將來匯算需要調(diào)增嗎
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出差補(bǔ)助要怎么入賬？就一張差旅費(fèi)報(bào)銷單可以入賬嗎
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老師 員工的出差補(bǔ)助沒有發(fā)票的如何入賬啊？
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由于往返車票費(fèi)用由對方公司報(bào)銷；單出差補(bǔ)助我們公司報(bào)銷；現(xiàn)在出差人員是無車票，也沒有住宿發(fā)票（有住宿收據(jù)），只有一張寫著1600的差旅補(bǔ)助單可以報(bào)銷嗎？無發(fā)票的差旅補(bǔ)助是否要計(jì)入個(gè)稅？
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公司發(fā)放的出差補(bǔ)貼是隨業(yè)務(wù)員報(bào)銷時(shí)一起支付的，例如報(bào)銷了3000，只有2000是出差費(fèi)用的發(fā)票，還有1000是補(bǔ)助。這樣怎么入賬呢？
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