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老師，我們支付給某個員工的出差補助，只有一個費用報銷單，沒有正規(guī)的發(fā)票，可以入賬嗎
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可以做賬的
補助不用發(fā)票
2019 06/21 09:19
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老師好，員工的出差補助沒有發(fā)票，跟出差報銷的費用一同支付，這個將來匯算需要調(diào)增嗎
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公司發(fā)放的出差補貼是隨業(yè)務員報銷時一起支付的，例如報銷了3000，只有2000是出差費用的發(fā)票，還有1000是補助。這樣怎么入賬呢？
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由于往返車票費用由對方公司報銷；單出差補助我們公司報銷；現(xiàn)在出差人員是無車票，也沒有住宿發(fā)票（有住宿收據(jù)），只有一張寫著1600的差旅補助單可以報銷嗎？無發(fā)票的差旅補助是否要計入個稅？
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